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前三季度歸母凈利潤同比下降68.9% 微源股份業績“變臉”

發布時間:2022-10-26 09:14:51
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來源:金融投資報
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10月26日,深圳市微源半導體股份有限公司(簡稱:微源股份)將在科創板IPO上會,接受上市委的審議。

金融投資報記者注意到,微源股份的業績在近幾年均保持高速增長,卻在2022年前三季度明顯下滑。同時,公司前五大客戶較為分散且存在波動,公司供應商集中度高的問題也較為突出。

今年前三季度凈利驟降

微源股份是一家專注于高性能模擬芯片產品研發、設計和銷售的集成電路設計企業,2021年,芯片產品出貨量逾14億顆。公司計劃募資15.36億元,其中,3.6億元用于電池管理及接口保護芯片研發和產業化項目,2.68億元用于電源轉換芯片研發和產業化項目,3.3億元用于顯示類PMIC及POWERSoC芯片研發和產業化項目,2.12億元用于快充SoC及協議芯片研發和產業化項目,3.7億元用于微源股份研發中心建設項目。

招股書顯示,2019年至2021年,微源股份營業收入分別為1.51億元、2.37億元、4.35億元,后兩年對應增長率分別為56.71%、83.70%;歸母凈利潤 分 別 為 1540.02 萬 元 、4686.13萬元、1.39億元,后兩年 對 應 增 長 率 分 別 為204.29%、197.40%。

由此可見,公司前兩年業績呈現高增長狀態。據艾媒數據中心和東吳證券研究所的數據,中國智能家居市場規模近年來快速增長,2021中國智能家居市場規模有望達1923億元,預計2022年市場規模有望增加到2175億元,未來市場前景廣闊。

但從2022年前三季度業看,微源股份業績并不理想。招股書顯示,公司2022年前三季度營業收入為2.96億元,同比下降11.21%;歸母凈利潤則為3807.81萬元,同比下降68.9%。事實上,這也是公司近三年營收、歸母凈利潤首次負增長。值得注意的是,同行業可比公司今年上半年的營收均實現了較好的增長。其中,思瑞浦、圣邦股份、希荻微分別同比增長 105.89%、80.39%、40.03%;同時,帝奧微、力芯微、艾為電子營收增長也在20%以上。

從研發來看,招股書顯示,2019年至2021年,微源股份的研發投入金額呈逐年遞增趨勢,分別為0.20億元、0.25億元和0.59億元,占該公司當期營收的比重在10%以上,分別為13.37%、10.42%和13.66%。但比較而言,作為一家處于技術密集型行業的企業,公司報告期內的研發費用率一直略低于同行業平均水平,同期可比公司研發費用率均值為17.42%、23.43%、17.80%。

客戶分散且波動性大

微源股份招股書中提到,公司是一家專注于高性能模擬芯片產品研發、設計和銷售的集成電路設計企業,公司產品應用于京東方、華星光電、惠科、小米、OPPO、三星、彩虹、創維、索尼、哈曼等各行業知名企業的產品中,取得了品牌客戶的高度認可,為公司收入不斷攀升提供了有力保障。

盡管列舉了上述知名客戶,但微源股份對這些知名企業相關的銷售收入并不多,單一客戶的收入占比均未超過5%。根據上交所第一輪問詢回復函,2019 年至2021年,微源股份對上述知名企業在報告期內相關的銷售收入分別為817.81萬元、1554.58萬元、5835.61萬元,銷售占比分別為 5.41%、6.56%、13.41%。

以京東方為例,2019年至2021年,公司對京東方及京東方下屬公司直接和間接合計銷售金額分別為4.29萬元、68.85萬元、67.45萬元,占微源股份當期營業收入總額的 0.03%、0.29%、0.15%和0.13%。從微源股份對三星的銷售收入來看,公司2021年才與三星建立銷售關系,2021年銷售金額僅288.71萬元,占營收的比重為0.40%。

與此同時,從微源股份對前五名客戶的銷售情況,2019年至2021年,公司前五大客戶銷售占營業收入的比例分別為21.71%、27.68%、33.23%。與此同時,不僅是公司向前五名客戶的銷售金額合計占比較低,其前五大客戶名單也存在較大波動。以研尚科技為例,其在2019年是公司第二大客戶,2020年是公司第五大客戶,到了2021年已退出了公司前五大客戶名單。

從供應端來看,微源股份還面臨供應商集中度高、產業鏈議價能力或較弱的問題。據招股書,微源股份主要晶圓供應商為臺積電和華虹半導體。2019年至2021年,向前五大供應商合計采購的金額占同期采購金額的比例分別為83.42%、87.68%、88.89%,占比相對較高。具體來看,公司2019年向臺積電的采購金額為4140.11萬元 ,占 采 購 總 額 比 例35.99%。2021年,公司采購金額增加至1.05億元,占采購總額比例非常接近一半,達到47.10%。(本報記者 劉敏)

標簽: 微源股份IPO上會 客戶波動性大 歸母凈利潤 業績變臉

   原標題:前三季度歸母凈利潤同比下降68.9% 微源股份業績“變臉”

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